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Plan du cours
Session 1 (4h)
Module 1 – R/3 Fundamentals for Auditors (2h)
- Basic architecture (ABAP stack, SAP GUI, client concept).
- Key differences from legacy systems (modular design: FI, MM, SD).
- Classic transactions and navigation for audit purposes.
Module 2 – Access, Roles, and Essential SoD (2h)
- User management and authorizations with PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Role design and common audit-relevant functions.
- Basic SoD matrix and typical findings (e.g., invoice creation and approval in the same role).
Session 2 (4h)
Module 3 – Security Logs and Traces (3h)
- Security Audit Log (SM19/SM20): activation, filters, and reporting.
- STAD and ST03N: usage statistics, sessions, and workload analysis.
- Good practices for evidence retention and export.
Module 4 – Configuration Changes and Sensitive Data (1h)
- SCU3 (change documents) and SCC4 (client settings).
- Critical system parameters (RZ10/RZ11): identification and monitoring.
Session 3 (4h)
Module 5 – Process Controls (FI/MM/SD) in R/3 (4h)
- FI: tolerances, OB52 (posting periods), journal entry approvals.
- MM: release strategies, purchase order limits, single supplier controls.
- SD: credit limits, pricing changes, conditions monitoring.
- Audit sampling techniques for process testing.
Session 4 (4h)
Module 6 – Comprehensive Laboratory + Reporting (3h)
- Review roles and authorizations for a critical user.
- Trace operations (purchase/sale) and obtain audit evidence (SM20/SCU3).
- Document findings with screenshots and exports.
- Preparation of working papers and traceability.
Module 7 – Closure and Action Plan (1h)
- Internal control checklist in R/3.
- Prioritization of findings and recommendations.
Deliverables:
- Checklist of 20+ controls (FI/MM/SD).
- Quick guide to SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Summary and Next Steps
Pré requis
- An understanding of basic auditing principles
- Experience with SAP systems
- Familiarity with compliance and control frameworks
Audience
- Auditors
- Internal control specialists
- SAP security consultants
- Compliance officers
16 Heures
Nos clients témoignent (4)
Apprentissage de l'enseignant
Collin Sampson
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
J'ai apprécié le fait que le formateur soit très flexible et qu'il propose des informations sur des sujets qui n'étaient pas inclus dans le matériel initial. J'ai apprécié son expérience dans d'autres projets et les conseils et astuces issus de cette expérience. La formation était interactive et même si les exercices étaient prédéfinis, nous pouvions prendre l'exercice dans une autre direction que celle définie précédemment.
Maria-Cristina Socol - NTT DATA Romania S.A.
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Nous avons appris tellement de choses que nous ne connaissions pas avant.
Lebogang Kgosiesele - Lucara Botswana
Formation - SAP S/4 HANA PP (Production Planning)
Traduction automatique
Ayman était un formateur très bon. Il a expliqué nos doutes et était très facile à comprendre. Il a apporté des réponses satisfaisantes à toutes les questions que nous avons posées.
Anna Bytnar - ABB
Formation - SAP S/4 HANA SD (Sales and Distribution)
Traduction automatique
