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Plan du cours
Fondamentaux de R/3 pour les auditeurs
- Architecture de base (pile ABAP, SAP GUI, concept de client).
- Différences clés par rapport aux systèmes anciens (conception modulaire : FI, MM, SD).
- Transactions classiques et navigation à des fins d’audit.
Accès, rôles et SoD essentiels
- Gestion des utilisateurs et autorisations via PFCG, SU01, SUIM, SU53, SU24.
- Conception des rôles et fonctions courantes pertinentes pour l’audit.
- Matrice de SoD de base et constats typiques (p. ex., création et approbation de factures dans le même rôle).
Journaux de sécurité et traces
- Journaux d’audit de sécurité (SM19/SM20) : activation, filtres et reporting.
- STAD et ST03N : statistiques d’utilisation, sessions et analyse de la charge de travail.
- Bonnes pratiques pour la conservation des preuves et leur exportation.
Modifications de configuration et données sensibles
- SCU3 (documents de modification) et SCC4 (paramètres de client).
- Paramètres système critiques (RZ10/RZ11) : identification et surveillance.
Contrôles de processus (FI/MM/SD) dans R/3
- FI : tolérances, OB52 (périodes de comptabilisation), approbation des écritures au journal.
- MM : stratégies de libération, limites des commandes d’achat, contrôles fournisseurs uniques.
- SD : limites de crédit, modifications de prix, surveillance des conditions.
- Techniques d’échantillonnage d’audit pour les tests de processus.
Labo complet + Reporting
- Passage en revue des rôles et autorisations pour un utilisateur critique.
- Trace des opérations (achat/vente) et obtention d’éléments de preuve d’audit (SM20/SCU3).
- Documentation des constats avec captures d’écran et exports.
- Préparation des papiers de travail et de la traçabilité.
Clôture et plan d’action
- Liste de vérification des contrôles internes dans R/3.
- Priorisation des constats et des recommandations.
Livrables
- Liste de vérification de plus de 20 contrôles (FI/MM/SD).
- Guide rapide pour SM19/SM20, SUIM, SCU3, STAD/ST03N.
Pré requis
- Compréhension des principes fondamentaux de l’audit
- Expérience avec les systèmes SAP
- Connaissance des cadres de conformité et de contrôle
Public cible
- Auditeurs
- Spécialistes des contrôles internes
- Consultants en sécurité SAP
- Responsables de la conformité
16 Heures
Nos clients témoignent (2)
C'était direct et plus pratique
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
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Sa voix calme et maîtrisée, même s'il était parfois frustré par le système, mais il est resté zen…
Jeffery
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
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