Plan du cours
Session 1 (4h)
Module 1 – AIS pour usage fonctionnel dans R/3 (2h)
- Aperçu des processus et des tables R/3 pertinents pour les audits.
- Capture de preuves fonctionnelles par le biais des transactions SAP GUI classiques.
Module 2 – Gestion des accès axée sur les processus (2h)
- Conception des rôles et contrôle d'accès à l'aide de PFCG et SU01.
- SU53 et SUIM pour un diagnostic rapide.
- Matrice RACI par processus et SoD « pragmatique ».
Session 2 (4h)
Module 3 – FI/CO avec accent sur le contrôle (2h)
- OB52, tolérances et autorisations comptables.
- Approbation des écritures au journal et preuves via le flux de travail classique.
- Traçabilité des modifications des données maîtresses comptables et des comptes bancaires.
Module 4 – MM/SD avec accent sur le contrôle (2h)
- MM : Stratégies de libération des achats, modifications des prix et conditions.
- SD : Limites de crédit, tarification et conditions d'escompte.
- Preuves par le biais de documents de changement, de journaux et de rapports.
Session 3 (4h)
Module 5 – Journaux et preuves opérationnelles (3h)
- SM20 (quoi, qui, quand) dans les cas fonctionnels.
- SCU3 : modifications des données maîtresses (fournisseurs, clients, matières, conditions).
- STAD/ST03N : analyse des exécutions de transactions.
- Exportation (ALV/CSV/PDF) et assemblage des annexes.
Module 6 – Qualité et tests (1h)
- Conception de cas de test avec critères d'acceptation et preuves minimales.
Session 4 (4h)
Module 7 – Atelier de processus appliqués (3h)
- Mini-projet : Cycle d'achat et de vente avec scénarios exceptionnels.
- Collecte de preuves et assemblage d'un dossier.
Module 8 – Clôture et transfert vers l'opérationnel (1h)
- Liste de vérification opérationnelle et calendrier de contrôle périodique.
- Pratiques optimales pour les audits et les réglementations.
Livrables :
- Modèles de cas de test + matrices RACI/SoD.
- Ensemble de rapports de base (SUIM, SM20, SCU3, listes ALV).
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- Expérience fonctionnelle en FI/MM/SD
- Accès à un client de test
- La familiarité avec les concepts de base de l'audit ou des contrôles est bénéfique
Public cible
- Consultants fonctionnels (FI/MM/SD)
- Spécialistes du contrôle interne et de la conformité
- Propriétaires de processus métier SAP
Nos clients témoignent (2)
C'était direct et plus pratique
Lungelo Ndlela - SNG Grant Thornton
Formation - SAP S/4 Hana (S/4Hana)
Traduction automatique
Sa voix calme et maîtrisée, même s'il était parfois frustré par le système, mais il est resté zen…
Jeffery
Formation - SAP S/4HANA Overview (S4H00)
Traduction automatique
